BAHIA PRADO CAMARA MUNICIPAL DE PRADO PROCESSO DE PAGAMENTO
EXERCÍCIO: 2018 PROCESSO: 0000031 DATA: 21/02/2018 DADOS DO FAVORECIDO CNPJ/CPF : 29.979.036/0501-64 Cidade : PRADO UF : BAHIA
Favorecido INSS Bairro CENTRO :
:
Endereço
:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÃRIA CÂMARÀ MUNICIPAL CÂMARA GABINETE DO PRESIDENTE DA 01 Funêão: 01 Legislativa Legislativa LEGISLATIVO Sub-Funêão: 031 Ação AGENTE POLITICOS DO PODER ENCARGOS E PESSOAL DE roj./Atividade: 2.002 GESTÄO 31901300000 Obrigações Patronais Orgão: Unidade:
01
-
-
-
-
-
-
-
Elem. Despesa:
Fonte de Recurso: 00
-
0
-
Recursos Ordinários DADOS DA DESPESA
Ficha:
1
0000031/2018
2002130000/2018
Valor Bruto: Valor Desconto:
22.927,97
Valor Liquido:
22.927,97
Banco -
Pagamento:
Liquidaêão: 0000024/2018
Empenho: 0000009/2018
BANCO DO BRASIL
0,00
DADOS BANCÁREOS Doc.:
Conta 7237-0
-
BANCO DO BRASIL
CH
-
859880
Valor 22,91727
CAMARA MUNICIPALDE PRADO CAMARA MUNICIPALDE PRADO BAHIA 16.412.306/0001-95 N° 0000009/2018 NOTA DE EMPENHO Exercício 2018 efeito de execução O ordenador da Despesa, para determina Ficha 2002130000 orçamentária nos termos da legislação vigente, seguir Processo:0000009/2018 a empenhada, neste exercício, a importância
Tipo: Estimativo
:
Data
:
Valor:
:
02/01/2018 183.132,56
que seja especificada.
Órgão 01
-
Unidade Orçamentária 01 Função 01
-
:
:
-
:
Subfunção
031
:
CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTEDA CÂMARA Legislativa Ação Legislativa
-
Programa: 0101
CÂMARA APOIO ADMINISTRATIVO DA LEGISLATIVO AGENTE POLITICOSDO PODER ENCARGOS PESSOAL E GESTÃO DE
-
-
Projeto/Atividade
2.002 -Obrigações Patronais Elemento de Despesa 31901300000 Ordinários Recursos Fonte de Recurso 00 0 -
:
:
CNPJ/CPF :29.979.036/0501-64 Cidade : PRADO
-
:
Favorecido
506
:
-
INSS
Bairro : CENTRO Endereço
Telefone Fixo:
Histórico
UF : BAHJA
:
Celular:
Saldo kuterior e
:
pagamento do INSS Patronal da Câmara. Empenho para atender despesa com
belemento: 31901301000
cento
PIS PASEP
:
uitema
e
-
Previdência (INSS) Contabuição para o Regime Geral de Despesa
200.000,00
Fmpenhada
16.867,44
Saldo Disponível
183.132,56
.
|
trës mil cento
e
trima
dois reais
e
e
cinqüenta
LAN
e
seis centavos)
AttENTO! Valor
Valor
Crédite
Débito
Pessoal e Encargos Sociais Empenho - Emissão de Empenho UQUIDAR 62213010000000 CREDITO EMPENHADO A 56 183.132 62292010100000 EMPENHOS A UQUIDAR 52292010100000 EMISSAO DE EMPENHOS 183.132,56 EMPENH SOCIAls DDR COMPROMETIDA POR 62211010100000 PESSOAL E ENCARGOS 183.132 56 82112013000000 Tescuro Fonte 00 621 1010100003 DDR Recursos
183.132,56 183.132,56 183.132.56
-
-
-
-
O
1
O
1
-
-
-
C
-
-
Local/Data/Assinaturas
-
PRADO,
BENEDITO DIOGE\ES
I
ERMifitA
DI
RES
CPF-31
PRESIDENTE CPF
'
unim
3447180
/RI
02 de janeiro
de 2018
BEIRO MOTA TOR
199365-72
H
Página I
de
I
E&L Proditçúes
de
Software LTDA
CAMARA MUNICIPALDE PRADO CAMARA MUNICIPALDE PRADO BAHIA
ALOR BRUTO:
16.412.306/0001-95 N° 0000024/2018 NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALORDESCONTO: 22.927,97
efeito da execuêão O ordenador da despesa para vigente' legislaêão orçamentária, nos termos da classificada: aqui despesa a liquidada que seja
determina
Órgão Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recurso
:
01
-
01
-
0i
-
:
:
Legislativa -
-
:
31901300000
:
00
:
-
0 -
-
-
Recursos
Obrigaçðes Patronais Ordinários
CNPJ/CPF : 29.979.036/0501-64 Cidade : PRADO UF : BAHIA
INSS
506
Bairro
:
CENTRO
Endereço
:
Patronal da Câmara. com pagamento do INSS
N° Docuinento
Data Patronal despesa com pagamemo do NSS
ST
FISCAIS
22de2002/2018-22.927,97
Déhite
NC
A
A
MENTO
Valor
Valor Crédito -inter OFSS União. - RGPS - Obrigações Patronais Liquidação CREDITO EMPENHADO UQUIDADO A 62213030000000 927,97 22 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 927.97 62292010300000 22 SOBRE S/ EMPENHOS A LlQUIDAR 21143010102000 CONTRIBUICÖES AO RGPS LlQUIDA( 927.97 22 PREVIDENClÁRIAS COMPROMETIDA POR CONTRIBUICÔES DDR 82113010100000 22 927 97 EMPENH DDR COMPROMETIDA POR
22 22 22 22
-
O
1
C
1
P C
i
i
nier 9219,
2'
L N°
"
da
DOCUMENTOS L
PODERLEGISLATIVO
-
:
:
ende
Data Vene.:
Processo: 0000009/2018
CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTEDA CÂMARA
Histórico : Empenho para atender despesa
a
22.927,97
Tipo: Estimativo Data : 21/02/2018
xercício : 2018 Empenho: 0000009/2018 Ficha : 2002130000
031 Ação Legislativa APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA 0101 ENCARGOS - AGENTE POLITICOSDO 2.002 GESTÃO DE PESSOAL E
:
Favorecido
Deser Ao para Espe
VALORLÍQUIDO:
0,00
62213010000000 62292010100000 31223010000000 82112010000000
Ordem
Data Ordem
31/2015
21/02/2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ORDELS
DE
-
PAGAMENTO'
CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALARIOS
E
RE
22 927,97
INSS
Local/Data/Assinaturas
PRADO,
BENEDIT DIOGE\ES
INEIRA 6344718
,y, /NI
21 de
fevereirode
2018
IBEÌRO MOT4 RETOR
JURES CPF-
PRFSlDENTE CPF
Olor
Credor
( onta Obrigação
927.97 927 97 927 97 927 97
19199365-72
4
Página
E&L Produçàes 1
de
I
de
Software LTDA
CAMARA MUNICIPALDE PRADO CAMARA MUNICIPALDE PRADO BAHIA 16Al2.306/0001-95 N° 0000031/2018 NOTA DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA VALOR BRUTO:
Exercício Data Pagto Empenho
para efeito da execução O ordenador da despesa da legislação vigente, termos nos orçamentária, aqui classificado: determina o Pagamento do Empenho Orgão nidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade
:01
-
:01
-
:01
-
:
Ação Legislativa
-
:0101
:
OP
:
0000009/2018
Tipo
:
0000024/2018
Ficha
:
0000031/2018
Estimativo 2002130000/2018
LEGISLATIVO AGENTE POLITICOS DO PODER
-
CNPJ/CPF : 29.979 0361050L64 Cidade : PRADO UF : BAHIA
-
CENTRO
:
Saldo Liquidação
Patronal da Câmara. com pagamento do INSS
:
22.927,97 (vinte
Valor OP
e
0,00
Saldo Ðisponisel
Conta 7237-0
11185
ak/-S
dois mil novecentos
CONTROLE
Agènda
-
e
vinte
e
sete reais
e
noventa
e
sete centavos
Tipo/N° Documento CH
BANCO DO BRASIL
Pagamento - Diversos 22 927,97 UQUIDADO A 62213030000000 CREDITO EMPENHADO 22 927.97 PAGAR 52292010300000 EMPENHOS LIQUIDADOSA LIQUIDA( 22.927.97 POR 82113010100000 DDR CQMPROMETIDA Pagamento/Banco
-
Bancos
22.927,97 ¡11111190100001 BANCO -
00
22 927.97
BRASIL
\
Local/Data/Assinaturas
PRADO,
BENEDI I
22 927,97 22 927.97 22 927.97
-
-
-
AO RGPS SOBRE S/
Valor 92",97
valor
Pagamentos L1QUIDADO P/ 62213040000000 - CREDITO EMPENHADO PAGOS 62292010400000 - EMPENHOS LIQUIDADOS POR DESTINI 82114010000000 - DDR DISPONIBILIDADE
-
-
DIOGENES FEMEIR PRESIDEN
22
859880
Crédito
-
21143010102000 CONTRIBU1COES
-
LANÇAMENTOS
Debito
-
)
BANCARIO
valor
C
:
2018 21/02/2018
CÂMARA
-
istórico: Empenho para atender despesa
TX
:
Legislativa
:031
-
Bairro
Lianidacão
:
CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
APOIO ADMINISTRATIVO DA ENCARGOS ;2.002 - GESTÃO DE PESSOAL E Patronais Obrigaçðes :31901300000 Elemento Despesa :00 0 Recursos Ordinários Fonte de Recurso - INSS avorecido : 506
Endereço
22.92"I,97 VALOR LÍQUIDO: Processo: 0000031/2018
VALOR DESCONTO:
22,927,97
RES
Página
1
de
1
21 de fevereiro
de 2018
E&L Produçães
Notm are
RIBELRO MOTA IRETOR
de
/ TI
M
-
cónico DE
-
a
MPS MINISTÉRlODA PREVIDÊNCIASOCIAL SEGURO SOCIAL INSS INSTITUTONACIONAL DO PREVIDENCIÁRIA - SRP DA RECEffA
1½GAMENTO
-
SECRETARIA
SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA
mavmezcm soca
FONE!ENDEREÇO
NOME OU RAXÀO SOCIAL CNPJ 16.412.306/0001-95 MUNICIPAL MUNICIPIODE PRADO CAMARA RUA MARIA QUITERIA,S/N
-
GPS
4
COMPET ÊNCIA
-
5- IDENTIFlCADOR
2402 02/2Û18 16.412.306/0001-95 31.477, 36
VALOR DO INSS
6 -
/
-
i
-
PRADO BA CEP 45980-000
g
.
9 2
-
VENCIMENTO
(Uso exclusivo
VALOR OLTTRAS
ENTIDADES
INSS) 10
-
ATM/MULTA fi
inferior ao JUROS recolhimento de receita de valor ATENÇÃO:Évedada a utilização de GPS para receita que resultar valor inferior deverá pelo INSS. A publicada até resolução subsequentes, estipulado em correspondente nos meses - TOTAL 11 contribuição ou importância ser adicionada à valor mínimo fixado ao superior igual ou que o total seja
31.477,36 AUTFNTICA
ÀO 13ANCARL\
c-ommmPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml
1/1
BANCSURRIMSIL un
cancesconsmaa
21/02/201
1118C
-
BANCO
00
BRASIL
-
14
14
GPS OVANTE DE PAGAMENTO DE
21/92/2818
DATA 00 PAGAMENTO
16412396000195 2402
IDENTIFICADOR CODIGO DE PAGAMENTO COMPEfENCIA VALOR DA CONTRIBUICAO VALOR TOTAL
02/2818 31.477,36 31.477,36 9.300.441.3A2.1EE.6ED
NR.AUTENTICACAO
CONSERVAR NO VERSO CONO INFORMACOES. ENTRE OUTRAS
LEIA
ESTE DOCUMENTO.
