p

Presupuesto de Ingresos 01 Ingresos de la Administración Central PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006 De conformidad con las...

0 downloads 158 Views 145KB Size
Presupuesto de Ingresos

01 Ingresos de la Administración Central

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006

De conformidad con las metas trazadas por el Gobierno de la República e implementadas por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- en su “Plan Estratégico Institucional 2005-2008”, y en consideración del desenvolvimiento general de la economía a nivel interno y externo, se estima que el presupuesto de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2006 ascienda a la cantidad de Q. 37,704.0 millones, el cual estará compuesto en un 68.5% con ingresos tributarios, en un 22.1% con recursos a través de endeudamiento interno y externo, y en 9.4% con el resto de las cuentas que se detallan a continuación. Cuadro 1 ADMINISTRACION CENTRAL ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN EL CLASIFICADOR ECONOMICO DE LOS INGRESOS Aprobado 2005 y Asignado 2006 (Cifras en Quetzales) 2005 DESCRIPCION

APROBADO

2006

ESTRUCTURA %

ASIGNADO

ESTRUCTURA %

TOTAL:

32,385,158,029

100

37,703,952,843

100

Ingresos Corrientes Ingresos tributarios Contribuciones a la seguridad y previsión social Ingresos no tributarios Venta de bienes y servicios de la administración pública Rentas de la propiedad Transferencias corrientes Ingresos de Capital Recuperación de préstamos de largo plazo Fuentes Financieras Disminución de otros activos financieros Endeudamiento público interno Endeudamiento público externo

25,013,726,350 23,257,420,000 538,968,000 386,542,215

77.2 71.8 1.7 1.2

28,265,138,744 25,834,690,000 579,771,308 309,337,707

74.9 68.5 1.5 0.8

184,733,704 84,751,336 561,311,095

0.6 0.3 1.7

7,371,431,679 1,821,702,483 3,585,000,000 1,964,729,196

22.8 5.6 11.1 6.1

258,943,574 124,424,311 1,157,971,844 39,256,695 39,256,695 9,399,557,404 1,080,052,566 3,763,000,000 4,556,504,838

0.7 0.3 3.1 0.1 0.1 25.0 2.9 10.0 12.1

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

02 Ingresos de la Administración Central

Se estima que los ingresos tributarios asciendan a la cantidad de Q. 25,834.7 millones, monto en el que se incluyen Q. 1,379.8 millones derivados del efecto de medidas fiscales por la implementación del Plan Estratégico Institucional de la SAT, lo cual resultará en una carga tributaria equivalente al 10.0% del PIB, similar a la del Presupuesto aprobado 2005. Del total de los ingresos tributarios, el 25.8% corresponderán a impuestos directos, mientras que el 74.2% serán impuestos indirectos. Vale mencionar que, de conformidad con el artículo 15 del Decreto No.80-2000 del Congreso de la República de Guatemala, que reforma el artículo 23 del Decreto No.27-92, “Ley del Impuesto al Valor Agregado”, los ingresos tributarios no incluyen Q 2,050.7 millones de devolución del crédito fiscal al sector exportador. Los ingresos no tributarios1 ascenderán a Q 2,430.4 millones, de los cuales, Q. 1,737.7 millones son recursos que serán originados por el cobro de montepío y donaciones del sector externo, otros Q. 130.0 millones forman parte del fondo común, y Q. 562.7 millones corresponderán a ingresos propios de las instituciones que los generan. A dichos ingresos propios se suman Q.39.3 millones de ingresos que son generados por la recuperación de la cartera de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, los cuales se clasifican como recursos de capital. El cuadro 2 detalla las instituciones que perciben ingresos propios por la venta de bienes y servicios públicos que realizan. Cuadro 2 ADMINISTRACION CENTRAL INGRESOS PROPIOS POR INSTITUCION Aprobado 2005 y Asignado 2006 (Cifras en Quetzales)

INSTITUCIONES

APROBADO 2005

TOTAL: Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Gobernación Ministerio de la Defensa Nacional Ministerio de Finanzas Públicas Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Trabajo y Previsión Social Ministerio de Economía Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a/ Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura y Deportes Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Contraloría General de Cuentas

ASIGNADO 2006

538,896,455

601,922,061

5,029,972 249,647,977 20,000,000 10,632,810 56,985,193 13,028,954 36,207,371 22,310,121 65,237,873 10,249,365 13,141,287 7,763,970 5,900,000 22,761,562

5,236,200 161,832,469 79,856,840 12,900,143 44,040,960 21,197,709 33,338,823 27,912,175 133,009,128 9,267,665 13,333,029 10,506,867 4,732,644 44,757,409

a/ En el asignado 2006 se incluyen Q. 39.3 millones de recuperación de cartera de UDEVIPO. 1

Los ingresos no tributarios están conformados por los derechos; tasas; arrendamientos de edificios, equipo e instalaciones; multas; intereses por mora; otros ingresos no tributarios; contribuciones a la seguridad y previsión social; la venta de bienes y servicios de la administración pública; las rentas de la propiedad; y transferencias corrientes (donaciones).

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

03 Ingresos de la Administración Central

La estimación de los ingresos propios para el ejercicio fiscal 2006, se basó en el nivel de recaudación histórico y lo captado a junio de 2005. Las cifras se sometieron a discusión con las instituciones que los generan, a fin de incorporar información actualizada a los cálculos y proyecciones. Entre las variaciones más destacadas en la proyección de los ingresos propios, se cuentan: La proyección de ingresos del Ministerio de Gobernación se ve reducida, toda vez que el proyecto de Acuerdo Gubernativo que autoriza el incremento en el precio de los pasaportes, que se había contemplado en el Presupuesto Aprobado 2005, aún se encuentra en trámite. En el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se observa una disminución en la percepción de ingresos, ante la baja de los registros de recursos originados por la venta de medicamentos en las Farmacias Estatales. El incremento previsto en los ingresos propios del Ministerio de la Defensa Nacional, se explica porque se está incorporando la compensación por servicios militares en apoyo a las Misiones de Paz, que otorga la Organización de las Naciones Unidas -ONU-. Con el funcionamiento del teleférico de Amatitlán, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social prevé incrementar sus ingresos. En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por su parte, se incrementa la estimación de ingresos propios en función de la recuperación de la cartera que realiza UDEVIPO. Finalmente, la estimación de ingresos de la Contraloría General de Cuentas crece significativamente, en respuesta al comportamiento mostrado por la recaudación en concepto de multas impuestas a las unidades ejecutoras que incumplen las normas de ejecución presupuestaria, que se ha incrementado notablemente, especialmente en el ejercicio fiscal 2004. De lo anteriormente descrito se espera que los ingresos corrientes de la Administración Central asciendan a Q. 28,265.1 millones, 10.9 por ciento del PIB, que aunado a la captación de ingresos de capital por Q. 39.3 millones, dará una disponibilidad de ingresos totales de Q. 28,304.4 millones. Las fuentes financieras para el ejercicio fiscal 2006 se estima que asciendan a la cantidad de Q. 9,399.6 millones, conformado por endeudamiento público externo por Q. 4,556.5 millones, colocaciones de bonos internos por Q. 3,763.0 millones, y disminución de otros activos financieros (saldos de caja) por Q. 1,080.1 millones, explicado por el saldo de la venta de acciones y participaciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima EEGSA-, Bonos del Café (Decreto No.31-2001) y saldo de caja de ingresos propios de las instituciones. Dichos recursos serán para financiar la inversión y el Programa de Reconstrucción Originado por la Tormenta Tropical Stan. Una de las características del crédito externo es que cada préstamo (con excepción de los préstamos de tipo sectorial o de apoyo a caja 2) está orientado a un proyecto determinado, y de conformidad con el convenio y decreto que lo aprueba, los recursos no se pueden destinar a otros fines. Para el ejercicio fiscal 2006 los ingresos ordinarios3 se estiman en Q. 15,919.2 millones, monto a partir del cual se determinan los aportes constitucionales a favor de las municipalidades del país, Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Deporte Federado y no Federado, Educación Física, Recreación y Deporte Escolar, así como los aportes que establecen las leyes ordinarias a favor del Tribunal Supremo Electoral, Instituto Nacional de Bosques -INAB- y Contraloría General de Cuentas. El cuadro 3 contiene el detalle de los ingresos que espera obtener la Administración Central para el ejercicio fiscal 2006, clasificándose por clase, sección y grupo: 2

Los préstamos de tipo sectorial son: BCIE-1735-GU “Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión”; BID-1598/OC-GU “Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social”; y BIRF-7319-GU “Primer Préstamo para Política de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia”. 3 El cálculo de los ingresos ordinarios se realiza con base en lo que establece el artículo 22 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, y el artículo 17 del Acuerdo Gubernativo No. 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

04 Ingresos de la Administración Central

Cuadro 3 ADMINISTRACION CENTRAL ESTIMACION DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2006 (Cifras en Quetzales)

DESCRIPCION

TOTAL: 10.

APROBADO 2005

ASIGNADO 2006

32,385,158,029

37,703,952,843

23,257,420,000

25,834,690,000

5,724,326,000

6,676,140,000

10. Impuesto sobre la renta

5,168,500,000

6,222,530,000

11. De empresas 12. Sobre las personas naturales 14. Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz

2,753,806,000 772,194,000 1,642,500,000

2,969,451,100 886,978,900 2,366,100,000

7,900,000 860,000 20,000 7,020,000

8,260,000 900,000 10,000 7,350,000

547,926,000 547,926,000

445,350,000 445,350,000

17,533,094,000

19,158,550,000

10. Impuestos a las importaciones 11. Arancel sobre las importaciones

2,511,900,000 2,511,900,000

2,394,680,000 2,394,680,000

20. 21. 22. 23. 24. 25. 27.

3,020,600,000 376,100,000 303,000,000 1,877,800,000 68,570,100 306,129,900 89,000,000

3,233,210,000 405,810,000 336,250,000 1,974,340,000 97,300,000 326,900,000 92,610,000

9,965,961,000 3,746,987,000 6,218,974,000

11,620,350,000 4,501,855,000 7,118,495,000

429,104,664 103,804,664 103,804,664

466,150,000 108,760,000 108,760,000

INGRESOS TRIBUTARIOS 1. Impuestos Directos

30. 31. 32. 33.

Impuesto sobre el patrimonio Sobre la tenencia de patrimonio Sobre transferencias onerosas de patrimonio Sobre transferencias gratuitas de patrimonio

90. Otros impuestos directos 91. Impuestos varios directos 2. Impuestos Indirectos

Impuestos sobre productos industriales y Primarios Sobre bebidas Sobre cigarrillos y tabacos Sobre derivados del petróleo Regalías Hidrocarburos compartibles Sobre distribución de cemento

30. Impuesto al valor agregado 31. I.V.A. de bienes y servicios 32. I.V.A. de importaciones 40. Impuestos internos sobre servicios 41. Sobre transporte y comunicaciones - Sobre pasajes aéreos internacionales

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

05 Ingresos de la Administración Central

DESCRIPCION

ASIGNADO 2006

42. Sobre actos jurídicos y transacciones - Timbres fiscales y papel protocolo

325,300,000 325,300,000

357,390,000 357,390,000

60. 61. 62. 63.

268,900,000 264,243,400 1,075,600 3,581,000

279,900,000 276,180,000 1,180,000 2,540,000

200,900,000 200,900,000

227,400,000 227,400,000

1,135,728,336 1,135,728,336

936,860,000 936,860,000

386,542,215

309,337,707

129,385,443

98,931,569

112,847,239 835,600 15,702,604

80,125,870 972,527 17,833,172

178,813,092

128,853,132

99,014,191 20,444,355 28,376,679 8,913,535 22,064,332

45,409,618 22,537,043 25,527,561 9,573,153 25,805,757

26,592,685

26,931,457

7,080,000 18,153,671 1,359,014

3,221,229 22,326,665 1,383,563

21,481,167

26,779,966

14,949,734 6,531,433

17,643,383 9,136,583

722,330

745,540

722,330

745,540

Impuesto sobre circulación de vehículos Sobre circulación de vehículos terrestres Sobre circulación de vehículos marítimos Sobre circulación de vehículos aéreos

70. Impuesto fiscal por salida del país 71. Por viajes al extranjero 90. Otros impuestos indirectos 91. Impuestos varios indirectos 11.

APROBADO 2005

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1. Derechos 10. Derechos consulares y migratorios 20. Derechos de inscripción, examen y matrículas 90. Otros 2. Tasas 10. 30. 40. 50. 90.

Sobre el transporte terrestre Sobre el transporte aéreo Sobre el comercio Sobre la industria Tasas y licencias varias

4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 10. De edificios y viviendas 30. De instalaciones aéreas 90. Otros arrendamientos 6. Multas 10. Originadas en ingresos no tributarios 90. Otras multas 7. Intereses por Mora 90. Otros intereses por mora

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

06 Ingresos de la Administración Central

DESCRIPCION 9. Otros Ingresos no Tributarios 10. Ganancias en operaciones cambiarias 90. Otros ingresos no tributarios 12.

10. Contribuciones de los trabajadores al régimen de clases pasivas 20. Aporte patronal para clases pasivas VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1. Venta de Bienes 10. Bienes 30. Publicaciones, impresos oficiales y textos escolares 2. Venta de Servicios 20. 30. 40. 50. 70. 90. 15.

ASIGNADO 2006

29,547,498

27,096,043

2,331,580 27,215,918

27,096,043

538,968,000

579,771,308

538,968,000

579,771,308

535,195,224

575,549,614

3,772,776

4,221,694

184,733,704

258,943,574

58,613,121

45,968,274

40,630,141 17,982,980

26,598,550 19,369,724

126,120,583

212,975,300

8,352,936 7,841,985 12,518,815 9,788,130 82,068 87,536,649

9,580,360 8,444,003 15,083,146 11,703,430 168,164,361

84,751,336

124,424,311

24,107,263

25,442,191

2,290,715 21,463,485 21,463,485 353,063 353,063

21,323,103 4,119,088 4,119,088

47,433,376

74,469,469

47,433,376 32,265,081 5,290,000 26,975,081

74,469,469 32,966,120 7,182,632 25,783,488

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL

1. Aportes para Previsión Social

13.

APROBADO 2005

Servicios de salud y asistencia social Servicios educacionales Servicios agropecuarios Servicios de laboratorio Servicios de correos y telégrafos Otros servicios

RENTAS DE LA PROPIEDAD 1. Intereses 10. 30. 31. 40. 41.

Por préstamos internos Por depósitos Por depósitos internos Por títulos y valores Por títulos y valores internos

2. Dividendos y/o Utilidades 10. Dividendos y/o Utilidades 11. Empresas Públicas Nacionales - Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla - Empresa Portuaria Quetzal

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

07 Ingresos de la Administración Central

DESCRIPCION

14. Del Sector Privado - Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. - Banco de Desarrollo Rural, S.A. 3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos 10. Arrendamiento de tierras y terrenos

APROBADO 2005 15,168,295 15,168,295

41,503,349 16,295,481 25,207,868

13,210,697

9,126,829

13,210,697

9,126,829

4. Derechos Sobre Bienes Intangibles

15,385,822

10. Derechos sobre bienes intangibles 16.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. Donaciones Corrientes 10. De gobiernos extranjeros 20. De organismos e instituciones internacionales

22.

15,385,822 561,311,095

1,157,971,844

561,311,095

1,157,971,844

531,718,898 29,592,197

1,130,595,557 27,376,287

RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO

39,256,695

1. Del Sector Privado

39,256,695

10. Del sector privado 23.

39,256,695

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1. Disminución de Disponibilidades

10. Disminución de caja y bancos 24.

Saldo de bonos del sector caficultor Préstamo BID-1400 Saldo de fondos propios de varias instituciones Donaciones del INFOM KfW Saldo Bonos 2004 Saldo por venta de acciones y participaciones de capital

ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO 3. Colocación de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo 10. Colocación de Bonos

ASIGNADO 2006

1,821,702,483

1,080,052,566

1,821,702,483

1,080,052,566

1,821,702,483

1,080,052,566

56,275,188 500,000,000 65,173,112 254,183 1,200,000,000

60,000,000 50,052,566

970,000,000 3,585,000,000

3,763,000,000

3,585,000,000

3,763,000,000

3,585,000,000

3,763,000,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

08 Ingresos de la Administración Central

APROBADO 2005

DESCRIPCION

25.

ENDEUDAMIENTO PUBLICO EXTERNO 4. Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo

ASIGNADO 2006

1,964,729,196

4,556,504,838

1,964,729,196

4,556,504,838

168,622,698 1,796,106,498

91,149,156 4,465,355,682

10. De gobiernos extranjeros 20. De organismos e instituciones regionales e Internacionales

Dentro de los ingresos corrientes se incluyen las donaciones corrientes, que ascienden a la cantidad de Q. 1,158.0 millones, provenientes de gobiernos extranjeros y de organismos e instituciones internacionales. Al compararlas con el presupuesto aprobado 2005, las donaciones se incrementan en Q. 596.7 millones (106.3%). A continuación se presenta el detalle de los desembolsos de donaciones que la Administración Central estima obtener para el ejercicio fiscal 2006: Cuadro 4 RECURSOS POR DONACIONES EXTERNAS EJERCICIO FISCAL 2006 (Cifras en Quetzales) DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y APROBADO CODIGO DESTINO 2005 ORGANISMO/SIGLAS TOTAL 401 BCIE-ERPM-ERPD

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONÓMICA (BCIE)

561,565,278 1,157,971,844

4,732,053

Formulación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza Municipal y Departamental (ERPM y ERPD)

664,553

BCIE-SCEP

Programa de Desarrollo Rural Integrado en Puestos Fronterizos de Guatemala

827,000

BCIE-SEGEPLAN US-CAFTA

Apoyo a la Pre-inversión Apoyo a la Estrategia de Cabildeo para lograr la Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y los Países Centroamericanos (USCAFTA)

402 ATN/MT-6500-GU

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Programa de Desarrollo Institucional y de Políticas de Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Guatemala

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

ASIGNADO 2006

2,000,000

1,240,500

22,821,902

18,411,287

203,750

09 Ingresos de la Administración Central

DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y APROBADO CODIGO DESTINO 2005 ORGANISMO/SIGLAS ATN/JO-7579-GU ATN/MT-7873-GU ATN/MT-8426-GU

Preparación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Modernización y Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Aeroportuaria Programa para el Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Concesiones y Desincorporación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ATN/SF-7675-GU

Programa Diálogo y Ciudadanía

ATN/SF-8039-GU

Fortalecimiento Institucional del Programa de Hogares Comunitarios

ASIGNADO 2006

5,319,708

53,838

1,572,954

910,860

2,220,495

2,796,500

359,745

400,000

ATN/SF-8135-GU

Desarrollo de Recursos Geotérmicos de Guatemala para Proyectos de Generación de Energía Eléctrica

1,398,250

ATN/SF-8138-GU

Apoyo a la Comisión Nacional para la Transparencia y Contra la Corrupción

244,922

ATN/SF-8143-GU

Apoyo al Alivio de la Exclusión de la Población Discapacitada

1,240,500

Modernización y Fortalecimiento del Ministerio de Finanzas Públicas

850,000

619,120

Programa de Apoyo a la Descentralización y Gestión Financiera Municipal

1,654,000

1,598,000

100,000

575,280

ATN/SF-8174-GU

ATN/SF-8414-GU ATN/SF-8415-GU

Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Pacto Fiscal

BID-ATN/SF-9008-GU

Apoyo al Diseño e Implementación de la Estrategia de Protección Social: GUATE SOLIDARIA

BID-ATN/SF-8772-GU

998,750

833,052

Segunda Operación para el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia

620,000

719,100

BID-ATN/SF-8859-GU

Programa de Apoyo a las Unidades Ejecutoras

620,000

579,275

ATN/SF-8444-GU

Programa de Apoyo a la Procuraduría General de la Nación

620,000

998,750

ATN/SF-9028-GU

Programa de Apoyo a la Coordinación de Donantes

ATN/SF-9107-GU

Proyecto para el Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría de los Derechos Humanos

534,750

Programa de Apoyo a la Modernización del Congreso de la República

1,214,350

ATN/SF-9316-GU

1,189,900

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

010 Ingresos de la Administración Central

DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y APROBADO CODIGO DESTINO 2005 ORGANISMO/SIGLAS BID-FOE-SEGEPLAN

Estrategia de Información, Consulta y Participación para el Plan Puebla Panamá (PPP)

620,000

BID-FOE-SEGEPLAN

Programa de Protección y Eficiencia del Gasto Social

1,894,500

BID-FOMIN-OET

Fortalecimiento Institucional de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica

2,070,000

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

1,240,000

Proyecto para el Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría de los Derechos Humanos

620,000

Implementación de la Estrategia de Modernización e Institucionalidad de los Recursos Hídricos en Guatemala

620,000

Seguimiento del Plan de Gobierno

580,000

BID-MAR

BID-OET

BID-SEGEPLAN

BID-SEGEPLAN 403 BIRF IDF-TF-02-7423

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF)

2,038,242

Fortalecimiento de la Capacidad para el Análisis de la Población y Formulación de Políticas de Monitoreo y Evaluación

178,242

ASIGNADO 2006 1,216,500

1,326,340

8,965,000

BIRF-MAGA

Proyecto Apoyo al Fondo de Tierras

BIRF-FT055405

Proyecto Desarrollo Local y Crecimiento Rural

1,630,000

BIRF-TF055126

Proyecto de Administración de Tierras para Guatemala (Segunda Fase)

1,630,000

Preparación del Segundo Proyecto de Política de Desarrollo (DPL)

4,075,000

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

2,037,500

Ministerio de Finanzas Públicas

2,037,500

Implementación del Tercer Proyecto de Asistencia Técnica para la Administración Financiera Integrada

1,630,000

BIRF-TF055406

BIRF-TF055407

408 FNUAP-INS.MINSA

FNUAP-SALUD REP

1,860,000

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

8,630,689

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para Administrar Oferta de Insumos para Salud Reproductiva

8,630,689

Fortalecimiento Servicios de Salud Reproductiva en Baja Verapaz, Chiquimula, Izabal y Jalapa

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

2,737,200

2,237,200

011 Ingresos de la Administración Central

DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y APROBADO CODIGO DESTINO 2005 ORGANISMO/SIGLAS GUA/05/001 (42830)

409 ALA/2000/3061

Auto-Evaluación de la Capacidad Nacional para el Manejo Ambiental Global UNION EUROPEA (UE) Descentralización y Fortalecimiento Municipal

GTM/B7-301/2001/0164MP Fortalecimiento de la Sociedad Civil -Fiscalías Indígenas GTM/B7-3010/95/202 PDP II

Desarrollo Productivo -PDP-

ASIGNADO 2006

500,000 63,123,230

168,585,674

22,858,400

51,910,000

16,126,568

10,147,300

1,489,453

GTM/B7-310/2001/0164 (SCEP) Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Guatemala

3,287,434

42,940,000

GTM/B7-310/98/0366

Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia

6,000,000

31,960,000

ALA/2004/016-846

Lucha Contra las Exclusiones en Guatemala

4,000,000

10,594,670

UEGTM/RELEX

Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales en Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala

410 PMA-GUA/5279

412

RUTA/DFID

505

9,361,375

21,033,704

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)

6,404,219

8,000,000

Programa de Alimentos por Trabajo -PAT-/-FONAPAZ-

6,404,219

8,000,000

UNIDAD NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA EN CENTRO AMERICA (RUTA)

265,822

Elaboración e Implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza Municipal y Departamental

265,822

KREDITANSTALT für WIEDERAUFBAU (KfW)

92,915,216

76,227,055

1,300,004

1,003,655

KfW 00-66118

Protección de Sitios Arqueológicos

KfW 00-70094

Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural IV –INFOM-

40,000,000

30,000,000

KfW 98-66732

Fondo de Inversión Social, Fase II

28,361,029

33,558,000

KfW-0505-0009

Agua Potable y Saneamiento Básico Rural III -INFOM-

67,583

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

012 Ingresos de la Administración Central

DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y APROBADO CODIGO DESTINO 2005 ORGANISMO/SIGLAS

ASIGNADO 2006

KfW-0505-0012

Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II

186,600

KfW-9965161

Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén

18,000,000

3,675,400

5,000,000

7,990,000

73,900,000

114,848,187

KfW-PRONADE-III 509

Educación Primaria Rural/PRONADE-III AGENCIA JAPONESA DE COOPERACION INTERNACIONAL

INFOM-II

Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas en Áreas Rurales, Fase II

JAPON 2KR

Aumento a la Producción de Alimentos

NPGA-INFOM-OET

Suministro de Aguas Subterráneas a Comunidades de Extrema Pobreza en Áreas Rurales

34,000,000 35,000,000 5,000,000

NPGA-IV

Ajuste Estructural Económico del Gobierno de Guatemala

NPGA-MCD

Equipamiento para la Investigación, Preservación y Restauración del Parque Nacional Tikal

1,000,000

Equipo de Proyección, Reproducción y Audio para el Palacio Nacional de la Cultura

2,900,000

NPGA-MINEDUC

Fortalecimiento y Suministro de Maquinaria y Equipo de Impresión

10,000,000

sin siglas

Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-

20,000,000

NPGA-MCD

551

AID-520-0436

AGENCIA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Gobernando Social

con

Justicia-Libertad

189,690,279

189,690,279

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro

CHINA

25,096,000

Económica-Gasto

Ministerio de Educación

602

55,752,187

GOBIERNO DE CHINA Programa de Fortalecimiento Empresarial

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

159,869,407 29,252,790 568,082 2,000,000 2,000,000

013 Ingresos de la Administración Central

DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y APROBADO CODIGO DESTINO 2005 ORGANISMO/SIGLAS 603 FAOGCPGUA009S44

FAO-MAGA FAO-MAGA

GOB-ESP

604 EUA-MAGA

605 GOB-HOLANDAMINECO sin siglas

GOBIERNO DE ESPAÑA

15,835,429

7,303,160

Asistencia para la Puesta en Marcha del Programa Especial de Seguridad Alimentaria -PESA-

5,000,000

7,303,160

Capacitación en Tecnología de la Carne y Utilización de Extensores

189,029

Programa Especial de Seguridad Alimentaria en Guatemala -PESA- Segunda Fase

8,000,000

Ampliación de la Rehabilitación de los Proyectos de Agua de Esquipulas y Livingston

2,646,400

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1,000,000

Programa de Alimentos para el Progreso

GOB-ITALIACONALFA

609 GOB-NORUEGA NORUEGA

611 GOB-SUIZA

20,000,000 20,000,000

1,000,000

GOBIERNO DE HOLANDA

Apoyo a Mercados Emergentes Gobierno de Holanda – Cuchumatanes

3,500,000

6,774,094

500,000

2,649,518 2,124,576

3,000,000

Fortalecimiento al Programa de Incentivos Forestales para GOB-HOLANDA-INAB Pequeños Propietarios de Bosques Modelo de Manejo Forestal 606

ASIGNADO 2006

2,000,000

GOBIERNO DE ITALIA

1,000,000

10,307,100

Ampliación del Programa Bi-Alfabetización Mam y Q'anjob'al en los Departamentos de Huehuetenango y San Marcos

1,000,000

10,307,100

GOBIERNO DE NORUEGA

8,000,000

20,683,208

Apoyo al Instituto Nacional de Estadística y Sistemas de Encuestas y Censos Fortalecimiento al Catastro Nacional y Apoyo al Levantamiento Catastral de Izabal GOBIERNO DE SUIZA Equipamiento de UTJ-PROTIERRA-IGN Catastral en Guatemala

en

1,622,000

8,000,000

19,061,208

20,000,000

24,900,000

20,000,000

24,900,000

Apoyo

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

014 Ingresos de la Administración Central

DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y APROBADO CODIGO DESTINO 2005 ORGANISMO/SIGLAS 615 GOB-SUECIA GOB-SUECIA

sin siglas

2102 sin siglas

GOBIERNO DE SUECIA

4,655,776

Apoyo al Instituto Nacional de Estadística y Sistemas de Encuestas y Censos Inclusión de una Perspectiva de Género en la Planificación e Implantación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Fortalecimiento del Catastro Nacional de Guatemala Fase II-

DONANTES VARIOS EXTERNOS Donaciones en Negociación

ASIGNADO 2006 3,539,600

1,622,000

4,600,000

1,917,600

55,776

232,742,700

475,000,000

232,742,700

475,000,000

Finalmente, en lo que concierne a fuentes financieras, se prevé un ingreso en el 2006 de Q. 9,399.6 millones, el cual es inferior en Q. 2,028.1 millones al presupuesto aprobado en 2005. Dicho monto corresponde a: a) Endeudamiento externo por Q. 4,556.5 millones; b) Endeudamiento interno, Q. 3,763.0 millones; y, c) Disminución de disponibilidades por Q. 1,080.1 millones, de los cuales corresponden Q. 60.0 millones a saldo de bonos del Sector Caficultor, Q. 50.1 millones a saldo de ingresos propios de ministerios y Q. 970.0 millones a saldo por venta de acciones y participaciones de capital. A continuación se presenta el detalle de los préstamos que financian parcialmente el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006: Cuadro 5 RECURSOS POR ENDEUDAMIENTO EXTERNO “OBTENCION DE PRESTAMOS” EJERCICIO FISCAL 2006 (Cifras en Quetzales) CODIGO ORGANISMO/SIGLAS

401 BCIE-1231

PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y DESTINO

APROBADO ASIGNADO 2005 2006

TOTAL

2,464,729,196 4,556,504,838

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) Construcción de la Carretera CA-11, Tramo Vado Hondo -El Florido, Frontera con Honduras (Decreto No. 127-97 del Congreso de la República)

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

733,774,550 2,188,505,291

70,000,000

28,547,491

015 Ingresos de la Administración Central

CODIGO ORGANISMO/SIGLAS BCIE-1290

PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y DESTINO Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje (Decreto No. 77-98 del Congreso de la República)

APROBADO ASIGNADO 2005 2006 21,500,000

37,000,000

BCIE-1414

Programa de Rehabilitación de Vías Primarias (Decreto No. 8-99 del Congreso de la República)

161,178,044

68,581,760

BCIE-1415

Carreteras Turísticas y de la Oportunidad (Decreto No. 6-99 del Congreso de la República)

95,055,556

142,003,924

BCIE-1427

Programa de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Sostenible de la Zona Fronteriza Guatemala-México (Decreto No. 37-99 del Congreso de la República)

44,132,950

49,032,950

BCIE-1456

Proyecto de Apoyo al Programa de Vivienda (Decreto No. 50-2001 del Congreso de la República)

44,658,000

44,658,000

BCIE-1505

Programa Fondo de Inversión Social -FIS(Decreto No. 12-2003 del Congreso de la República)

205,500,000

93,091,766

BCIE-1561

Proyecto de Desarrollo Integral de las Comunidades Rurales -DICOR III-, Denominado Hacia la Productividad Microregional (Decreto No. 13-2003 del Congreso de la República) Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la USAC, II Etapa (Decreto No. 22-04 del Congreso de la República)

63,000,000

68,589,400

BCIE-1540

BCIE-1735-GU

35,000,000

Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión (Decreto No.94-2005 del Congreso de la República) Ministerio de Relaciones Exteriores

1,622,000,000 5,362,705

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

267,078,557

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

608,039,937 12,000,000

Ministerio de Economía

5,500,000

Ministerio de Energía y Minas

2,120,441

Ministerio de Cultura y Deportes

1,000,000

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

271,351,667

Deuda Pública BCIE-1181

Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala (Decreto No. 80-97 del Congreso de la República)

449,546,693

10,000,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

016 Ingresos de la Administración Central

CODIGO ORGANISMO/SIGLAS BCIE-1230

PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y DESTINO Construcción y Pavimentación de Veintiún (21) Kilómetros de la Carretera CA-13, Tramo Entre Ríos-Suyapa, Frontera con la República de Honduras (Decreto No. 111-97 del Congreso de la República)

402 BID-973/OC-GU

BID-974/OC-GU

BID-1598/OC-GU

BID-1120/OC-GU

APROBADO ASIGNADO 2005 2006

18,750,000

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 1,022,526,572

893,711,236

Programa de Desarrollo Sostenible del Departamento del Petén (Decreto No. 56-97 del Congreso de la República)

25,522,400

8,751,462

Programa de Desarrollo Sostenible del Departamento del Petén (Decreto No. 56-97 del Congreso de la República)

32,168,321

18,697,327

Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social (Decreto No.94-2005 del Congreso de la República) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Ministerio de Cultura y Deportes Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Servicios de la Deuda Pública

243,300,000 25,129,422 187,128,901 24,854,412 5,352,600 834,665

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia (Decreto No. 89-98 del Congreso de la República) Ministerio de Gobernación Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro

14,869,353

34,635,863

467,694 14,401,659

2,896,984 31,738,879

BID-1224/OC-GU

Programa de Rehabilitación y Modernización Vial II (Decreto No. 72-2000 del Congreso de la República)

163,434,640

280,284,422

BID-1153/OC-GU

Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva Agroalimentaria (Decreto No. 34-99 del Congreso de la República)

32,472,883

41,553,035

31,473,383 999,500

39,720,175 1,832,860

103,782,586

124,388,320

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Economía BID-1221/OC-GU

Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud, Segunda Etapa -PMSS II(Decreto No. 69-2000 del Congreso de la República)

BID-1207-OC-GU

Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica (Decreto No. 70-2000 del Congreso de la República)

19,800,000

31,419,250

BID-1217/OC-GU

Programa de Fomento del Sector Municipal -INFOM(Decreto No. 83-2000 del Congreso de la República)

64,295,000

51,034,428

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

017 Ingresos de la Administración Central

CODIGO ORGANISMO/SIGLAS

PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y DESTINO

BID-1318/OC-GU

Programa de Apoyo al Comercio Exterior (Decreto No. 29-2002 del Congreso de la República)

BID-1331/OC-GU

Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa (Decreto No. 58-2002 del Congreso de la República)

BID-1409/OC-GU

Programa de Combate a la Pobreza Urbana (Decreto No. 14-2003 del Congreso de la República)

BID-1549/OC-GU

Programa de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biósfera Maya - Mirador

BID-1400/OC-GU BID-1398/OC-GU

403

BIRF-4260-GU

Programa de Reforma del Sector Financiero II Decreto No. 55-2002 del Congreso de la República Programa de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Altas (Decreto No. 72-2002 del Congreso de la República) BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF) Caminos Rurales y Carreteras Principales (Decreto No. 37-98 del Congreso de la República) Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (INFOM)

APROBADO ASIGNADO 2005 2006 8,116,150

9,799,200

2,000,000

10,000,000

22,842,039

38,153,889

1,722,800

1,694,040

500,000,000

31,500,400

488,005,376 1,294,239,155 84,422,309

71,755,634

73,075,573 11,346,736

71,166,630 589,004

BIRF-4401-GU

Reforma del Organismo Judicial (Decreto No. 101-98 del Congreso de la República)

52,391,000

70,088,684

BIRF-4379-GU

Reconstrucción y Desarrollo Local (Decreto No. 78-98 del Congreso de la República)

28,000,000

1,000,000

BIRF-4415-GU

Programa de Administración de Tierras (Decreto No. 12-2000 del Congreso de la República)

40,000,000

40,000,000

BIRF-7044-GU

Proyecto de Competitividad (Decreto No. 57-2001 del Congreso de la República)

23,339,151

29,571,209

BIRF-7104-GU

Sistema Integrado de Administración Financiera Fase III (Decreto No. 86-2002 del Congreso de la República)

50,000,000

41,095,164

BIRF-7052-GU

Proyecto de Universalización de la Educación Básica (Decreto No. 64-2002 del Congreso de la República)

114,690,206

134,840,000

BIRF-7129-GU

Programa de Asistencia Técnica al Sector Financiero (Decreto No. 74-2002 del Congreso de la República)

22,352,156

7,990,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

018 Ingresos de la Administración Central

CODIGO ORGANISMO/SIGLAS BIRF-7169-GU

PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y DESTINO Segundo Proyecto de Caminos Rurales y Carreteras Principales (Decreto No. 23-04 del Congreso de la República) Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (INFOM)

BIRF-7319-GU

APROBADO ASIGNADO 2005 2006 44,810,554

86,898,464

38,656,854 6,153,700

41,742,726 45,155,738

Primer Préstamo para Políticas de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia (Decreto No.94-2005 del Congreso de la República) Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

811,000,000

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

15,000,000

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

61,776,421

2,300,000 34,021,655

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro

296,992,166

Servicios de la Deuda Pública

400,909,758

BIRF-4225-GU

Asistencia Técnica para la Administración Tributaria (Decreto No. 47-98 del Congreso de la República)

20,000,000

BIRF-4432-GU

Programa del Fondo de Tierras (Decreto No. 11-2000 del Congreso de la República)

8,000,000

404

ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO (OPEP)

OPEP-740-P

Infraestructura Social y Económica Decreto No. 56-98 del Congreso de la República

OPEP-798-P

Programa de Desarrollo Rural de las Verapaces (Decreto No. 77-2000 del Congreso de la República)

405

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (FIDA)

26,300,000

24,800,000

20,000,000

20,000,000

6,300,000

4,800,000

25,500,000

64,100,000

FIDA-435-GT

Programa de Desarrollo y Reconstrucción del Quiché (Decreto No. 34-98 del Congreso de la República)

21,000,000

39,100,000

FIDA-518-GT

Programa de Desarrollo Rural de las Verapaces (Decreto No. 77-2000 del Congreso de la República)

4,500,000

25,000,000

31,000,000

16,000,000

31,000,000

16,000,000

504

0002-CHINA-ICDF II

FONDO DE DESARROLLO Y COOPERACION INTERNACIONAL (GOBIERNO DE CHINA) Instituto Tecnológico Guatemala Sur (Decreto No. 44-2002 del Congreso de la República)

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006

019 Ingresos de la Administración Central

CODIGO ORGANISMO/SIGLAS

PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y DESTINO

505

KREDITANSTALT für WIEDERAUFBAU (KfW)

KfW-9665506

KfW-PRONADE II

507

OECF-JAP-GTP4

611 sin siglas

Rehabilitación de la Carretera San Pedro Carchá -Fray Bartolomé de las Casas (Decreto No. 108-97 del Congreso de la República) Programa de Educación Primaria Rural PRONADE II (Decreto No. 38-2002 del Congreso de la República)

OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (GOBIERNO DEL JAPON) Caminos Rurales y Carreteras Principales (Decreto No. 28-99 del Congreso de la República)

APROBADO ASIGNADO 2005 2006

34,622,698

13,991,197

18,643,076

13,991,197

15,979,622

103,000,000

36,257,959

103,000,000

36,257,959

GOBIERNO DE SUIZA 24,900,000 Equipamiento de UTJ-PROTIERRA y el Instituto Geográfico Nacional en Apoyo al establecimiento Catastral en Guatemala (Decreto No. 77-2000 del Congreso de la República)

24,900,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006